Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003797
Monto de la Factura
₲ 391.680
Nro. Solicitud de Transferencia
49243
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
231
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-64448
Monto Contrato
₲ 89.602.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.221.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.221.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241920
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)