Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001009
Monto de la Factura
₲ 48.285.714
Nro. Solicitud de Transferencia
59745
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.285.714
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-59888
Monto Contrato
₲ 289.714.284
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.513.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.513.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231285
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO GENERAL DE AREAS HOSPITALARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)