Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047055
Monto de la Factura
₲ 2.190.292
Nro. Solicitud de Transferencia
21768
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
01-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.190.292
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-64449
Monto Contrato
₲ 4.271.092
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.845.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.845.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241920
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)