Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003478
Monto de la Factura
₲ 1.047.690
Nro. Solicitud de Transferencia
50940
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.047.690
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
193/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-66261
Monto Contrato
₲ 146.284.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.006.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.006.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional