Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003188
Monto de la Factura
₲ 200.728.500
Nro. Solicitud de Transferencia
15689
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.728.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
224
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-54244
Monto Contrato
₲ 2.427.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.678.160.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.678.160.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225253
Nombre de la Licitación
LPN 27/2011 Adquisicion de Reactivos e Insumos para Programa Nacional de Sangre
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud