Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006086
Monto de la Factura
₲ 68.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95556
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.670.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-51215
Monto Contrato
₲ 228.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.607.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.607.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223652
Nombre de la Licitación
LPN Nº 19/11 " Adq. de Insumos y Medicamentos para Salud Materno Infantil"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud