Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027131
Monto de la Factura
₲ 28.517.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34254
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.517.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-49570
Monto Contrato
₲ 159.954.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.145.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.145.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223388
Nombre de la Licitación
LPN 20/11 "Adquisicion de Reactivos e Insumos para el Hospital Nacional"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud