Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 10.204.546
Nro. Solicitud de Transferencia
160859
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.204.546
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
269
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-51723
Monto Contrato
₲ 646.980.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 610.891.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.891.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225236
Nombre de la Licitación
LPN N° 21/11 Adquisicion de Insumos para el MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud