Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006688
Monto de la Factura
₲ 23.710.900
Nro. Solicitud de Transferencia
95773
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.085.645
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-53364
Monto Contrato
₲ 2.286.820.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 861.409.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 861.409.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238753
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para CEBINFA,Hogares de Ancianos y Comedores Comunitarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)