Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028790
Monto de la Factura
₲ 44.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66509
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-52509
Monto Contrato
₲ 723.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.309.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.309.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223652
Nombre de la Licitación
LPN Nº 19/11 " Adq. de Insumos y Medicamentos para Salud Materno Infantil"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud