Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006139
Monto de la Factura
₲ 146.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54733
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.685.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-51217
Monto Contrato
₲ 2.226.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.961.875.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.961.875.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223652
Nombre de la Licitación
LPN Nº 19/11 " Adq. de Insumos y Medicamentos para Salud Materno Infantil"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud