Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 122.970.800
Nro. Solicitud de Transferencia
89580
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2012
Fecha de la Transferencia
12-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.970.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-51216
Monto Contrato
₲ 671.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.842.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.842.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223652
Nombre de la Licitación
LPN Nº 19/11 " Adq. de Insumos y Medicamentos para Salud Materno Infantil"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud