Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0405067
Monto de la Factura
₲ 37.818.616
Nro. Solicitud de Transferencia
58074
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.818.616
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
284
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-51481
Monto Contrato
₲ 3.879.033.433
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.608.363.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.608.363.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225236
Nombre de la Licitación
LPN N° 21/11 Adquisicion de Insumos para el MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud