Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029255
Monto de la Factura
₲ 3.064.020
Nro. Solicitud de Transferencia
60325
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.064.020
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
271
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-51727
Monto Contrato
₲ 608.913.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 579.066.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.066.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225236
Nombre de la Licitación
LPN N° 21/11 Adquisicion de Insumos para el MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud