Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003276
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187653
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.196.364
Retención DNCP
₲ 712.727
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 3.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-145870
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 954.189.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 954.189.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329153
Nombre de la Licitación
Servicio de Extensión de Garantía de Equipos de Comunicación y Seguridad de la SSEAF del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas