Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026723
Monto de la Factura
₲ 37.067.100
Nro. Solicitud de Transferencia
188837
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.914.512
Retención DNCP
₲ 130.746
Retención IVA
₲ 1.010.921
Retención Renta
₲ 1.010.921
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-145936
Monto Contrato
₲ 247.114.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.158.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.158.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329153
Nombre de la Licitación
Servicio de Extensión de Garantía de Equipos de Comunicación y Seguridad de la SSEAF del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas