Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019059
Monto de la Factura
₲ 24.711.400
Nro. Solicitud de Transferencia
69002
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.500.093
Retención DNCP
₲ 88.062
Retención IVA
₲ 673.947
Retención Renta
₲ 449.298
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-145936
Monto Contrato
₲ 247.114.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.158.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.158.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329153
Nombre de la Licitación
Servicio de Extensión de Garantía de Equipos de Comunicación y Seguridad de la SSEAF del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas