Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005873
Monto de la Factura
₲ 993.874.706
Nro. Solicitud de Transferencia
186415
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 945.156.775
Retención DNCP
₲ 3.541.808
Retención IVA
₲ 27.105.674
Retención Renta
₲ 18.070.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-145549
Monto Contrato
₲ 993.874.706
Total Pagado por el Contrato
₲ 945.156.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 945.156.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios