Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028357
Monto de la Factura
₲ 375.443.640
Nro. Solicitud de Transferencia
74769
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
14-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.443.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12004-11-27710
Monto Contrato
₲ 1.351.657.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.285.493.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.285.493.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213654
Nombre de la Licitación
Impresion de Pasaportes
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores