Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029599
Monto de la Factura
₲ 12.715.780
Nro. Solicitud de Transferencia
112195
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.137.790
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12004-11-27710
Monto Contrato
₲ 1.351.657.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.285.493.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.285.493.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213654
Nombre de la Licitación
Impresion de Pasaportes
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores