Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004359
Monto de la Factura
₲ 3.719.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89224
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2011
Fecha de la Transferencia
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.719.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12004-11-32756
Monto Contrato
₲ 3.719.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.536.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.536.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209488
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos, Toner y Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores