Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019989
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108940
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12004-11-31077
Monto Contrato
₲ 20.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.827.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.827.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209488
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos, Toner y Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores