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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 13.436.670
Nro. Solicitud de Transferencia
65673
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.436.670

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
M.I. SRL
RUC
80007027-5
Número de Contrato
16/32
Código de Contratación (CC)
LP-12004-11-20515
Monto Contrato
₲ 1.451.995.262
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.017.436.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.017.436.202

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206531
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes aéreos para el Ejercicio Fiscal 2011
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores