Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000237
Monto de la Factura
₲ 17.616.300
Nro. Solicitud de Transferencia
64306
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2011
Fecha de la Transferencia
11-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.616.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M.I. SRL
RUC
80007027-5
Número de Contrato
16/32
Código de Contratación (CC)
LP-12004-11-20515
Monto Contrato
₲ 1.451.995.262
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.017.436.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.017.436.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206531
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes aéreos para el Ejercicio Fiscal 2011
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores