Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031319
Monto de la Factura
₲ 3.631.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110096
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.631.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12004-11-23873
Monto Contrato
₲ 577.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 548.359.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 548.359.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209310
Nombre de la Licitación
Servicios Ceremoniales y Protocolares
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores