Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016744
Monto de la Factura
₲ 6.588.453
Nro. Solicitud de Transferencia
80932
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2011
Fecha de la Transferencia
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.588.453
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12004-11-24924
Monto Contrato
₲ 1.488.939.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.443.520.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.443.520.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206531
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes aéreos para el Ejercicio Fiscal 2011
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores