Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 116.183.370
Nro. Solicitud de Transferencia
151821
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.447.473
Retención DNCP
₲ 414.035
Retención IVA
₲ 3.168.637
Retención Renta
₲ 2.112.425
Multa
₲ 37.779.339
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A.
RUC
80015470-3
Número de Contrato
108-14
Código de Contratación (CC)
LP-23023-14-102480
Monto Contrato
₲ 9.373.330.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.666.382.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.666.382.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281864
Nombre de la Licitación
Construcción de Viviendas de Interés Social en Asentamientos Rurales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH