Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003036
Monto de la Factura
₲ 1.436.132
Nro. Solicitud de Transferencia
30910
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2011
Fecha de la Transferencia
24-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.436.132
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE LIMPIEZA
RUC
80005296-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-11001-11-21914
Monto Contrato
₲ 147.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.794.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.794.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205665
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional