Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006387
Monto de la Factura
₲ 21.428.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80767
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.428.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ
RUC
240095-2
Número de Contrato
06/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11001-11-24599
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.805.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.805.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214099
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo