Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015440
Monto de la Factura
₲ 15.910.650
Nro. Solicitud de Transferencia
41750
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2011
Fecha de la Transferencia
24-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.910.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
03/11
Código de Contratación (CC)
LP-11001-11-20775
Monto Contrato
₲ 968.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.525.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.525.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205659
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional