Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015009
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132298
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.823.564
Retención DNCP
₲ 85.527
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 436.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-111252
Monto Contrato
₲ 74.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.133.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.133.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292842
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5