Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014374
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120286
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.166.691
Retención DNCP
₲ 60.582
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 309.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-111252
Monto Contrato
₲ 74.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.133.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.133.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292842
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5