Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014162
Monto de la Factura
₲ 33.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114492
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.143.186
Retención DNCP
₲ 120.451
Retención IVA
₲ 921.818
Retención Renta
₲ 614.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-111252
Monto Contrato
₲ 74.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.133.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.133.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292842
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5