Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002934
Monto de la Factura
₲ 60.101.550
Nro. Solicitud de Transferencia
116481
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.155.482
Retención DNCP
₲ 214.180
Retención IVA
₲ 1.639.133
Retención Renta
₲ 1.092.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-110501
Monto Contrato
₲ 1.079.987.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 841.456.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 841.456.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Articulos de Ferreterias, Plomerias y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2