Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003204
Monto de la Factura
₲ 1.334.800
Nro. Solicitud de Transferencia
151696
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.329.946
Retención DNCP
₲ 4.854
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-110501
Monto Contrato
₲ 1.079.987.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 841.456.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 841.456.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Articulos de Ferreterias, Plomerias y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2