Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000962
Monto de la Factura
₲ 171.804.600
Nro. Solicitud de Transferencia
104666
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.383.051
Retención DNCP
₲ 612.249
Retención IVA
₲ 4.685.580
Retención Renta
₲ 3.123.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
114/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-115249
Monto Contrato
₲ 3.205.599.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.048.466.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.048.466.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293783
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Municiones y Accesorios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1