Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000954
Monto de la Factura
₲ 305.995.800
Nro. Solicitud de Transferencia
64293
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.996.442
Retención DNCP
₲ 1.090.458
Retención IVA
₲ 8.345.340
Retención Renta
₲ 5.563.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
114/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-115249
Monto Contrato
₲ 3.205.599.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.048.466.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.048.466.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293783
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Municiones y Accesorios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1