Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000961
Monto de la Factura
₲ 692.406.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75071
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 658.465.517
Retención DNCP
₲ 2.467.483
Retención IVA
₲ 18.883.800
Retención Renta
₲ 12.589.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
114/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-115249
Monto Contrato
₲ 3.205.599.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.048.466.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.048.466.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293783
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Municiones y Accesorios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1