Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000951
Monto de la Factura
₲ 801.593.600
Nro. Solicitud de Transferencia
62693
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 762.300.939
Retención DNCP
₲ 2.856.588
Retención IVA
₲ 21.861.644
Retención Renta
₲ 14.574.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
114/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-115249
Monto Contrato
₲ 3.205.599.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.048.466.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.048.466.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293783
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Municiones y Accesorios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1