Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000020
Monto de la Factura
₲ 6.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60744
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.599.813
Retención DNCP
₲ 24.732
Retención IVA
₲ 189.273
Retención Renta
₲ 126.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-105173
Monto Contrato
₲ 107.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.160.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.160.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284431
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4