Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021067
Monto de la Factura
₲ 97.622.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120252
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.003.478
Retención DNCP
₲ 364.455
Retención IVA
₲ 1.394.600
Retención Renta
₲ 1.859.467
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-111448
Monto Contrato
₲ 113.533.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.324.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.324.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292842
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5