Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000869
Monto de la Factura
₲ 2.314.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174380
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.572
Retención DNCP
₲ 8.246
Retención IVA
₲ 63.109
Retención Renta
₲ 42.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
87/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-116702
Monto Contrato
₲ 40.028.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.442.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.442.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1