Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002360
Monto de la Factura
₲ 15.067.740
Nro. Solicitud de Transferencia
103230
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.329.147
Retención DNCP
₲ 53.696
Retención IVA
₲ 410.938
Retención Renta
₲ 273.959
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO
RUC
2164405-5
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109421
Monto Contrato
₲ 147.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.421.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.421.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5