Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58676
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-105169
Monto Contrato
₲ 116.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.423.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.423.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284431
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4