Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002268
Monto de la Factura
₲ 6.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106773
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.371.579
Retención DNCP
₲ 23.876
Retención IVA
₲ 182.727
Retención Renta
₲ 121.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-111258
Monto Contrato
₲ 6.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.371.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.371.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292842
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5