Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0001327
Monto de la Factura
₲ 21.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24138
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2020
Fecha de la Transferencia
24-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.879.040
Retención DNCP
₲ 76.983
Retención IVA
Retención Renta
₲ 595.227
Multa
₲ 3.273.750
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
230/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112768
Monto Contrato
₲ 9.543.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.144.439.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.071.326.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)