Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022623
Monto de la Factura
₲ 1.320.880
Nro. Solicitud de Transferencia
163945
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2015
Fecha de la Transferencia
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.256.133
Retención DNCP
₲ 4.707
Retención IVA
₲ 36.024
Retención Renta
₲ 24.016
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107467
Monto Contrato
₲ 34.866.615.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.853.926.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.581.867.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)