Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025700
Monto de la Factura
₲ 65.066.640
Nro. Solicitud de Transferencia
34478
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.877.191
Retención DNCP
₲ 231.874
Retención IVA
₲ 1.774.545
Retención Renta
₲ 1.183.030
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107467
Monto Contrato
₲ 34.866.615.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.853.926.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.581.867.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)