Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002345
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130948
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.794.181
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107467
Monto Contrato
₲ 34.866.615.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.853.926.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.581.867.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)