Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015774
Monto de la Factura
₲ 1.790.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173987
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.702.257.454
Retención DNCP
₲ 6.378.909
Retención IVA
₲ 48.818.182
Retención Renta
₲ 32.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
435/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-115114
Monto Contrato
₲ 1.790.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.702.257.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.702.257.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297462
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES Y EQUIPAMIENTO PARA QUIROFANO DECLARADO DESIERTOS EN LA LPN 27/14 DEL HOSPITAL DE SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)